SUT I FFILEIO FFURFLEN TAW:
Y Canllaw Diffiniol (2026)
Popeth sydd angen i chi ei wybod am Ffurflenni TAW — o'r pethau sylfaenol i Wneud Treth yn Ddigidol, TAW Cyfradd Wastad, a chywiro camgymeriadau. Dechreuwch yma.
Ffeiliwch Eich Ffurflen TAW Am DdimPenodau
Pennod 1
TAW: Y pethau sylfaenol
Beth ydyw, a sut mae'n gweithio.
Beth yw TAW?
Gelwir TAW hefyd yn Dreth Ar Werth. Mae'n dreth ar werthiant nwyddau a gwasanaethau.
Mae angen i unrhyw gwmni sy'n gwerthu mwy na £90,000 yn y DU gofrestru – er y gallwch hefyd gofrestru'n wirfoddol o dan y trothwy hwnnw os dewiswch wneud hynny.
Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, yna pryd bynnag y byddwch chi'n gwerthu unrhyw beth, bydd angen i chi gyfrif am TAW yn y gwerthiant ar y gyfradd gywir. Mae angen i chi gasglu'r TAW hwn a'i ad-dalu i HMRC , a rhoi anfoneb neu dderbynneb i'ch cwsmer sy'n nodi'r TAW sydd wedi'i gynnwys yn y gwerthiant.
A phryd bynnag y byddwch chi'n prynu unrhyw beth, fel arfer byddwch chi'n derbyn anfoneb TAW sy'n dangos faint o TAW sydd wedi'i gynnwys yn y trafodiad. Mae angen i chi gadw'r cofnod hwn er mwyn i chi allu hawlio'r TAW yn ôl gan HMRC .
Pwy sydd angen cyflwyno Ffurflen TAW?
Mae angen i unrhyw gwmni sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW gyda HMRC ffeilio ffurflenni TAW.
Bydd angen i chi cofrestru gyda HMRC os oes gennych drosiant (cyfanswm gwerthiannau) mewn unrhyw flwyddyn o £90,000 neu fwy.
Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer TAW os yw eich trosiant yn is na £90,000, ac mewn rhai achosion byddai'n arbed arian i chi wneud hynny. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu llawer o eitemau sydd â chyfradd sero ar gyfer TAW, ond bod gennych chi lawer o dreuliau ar y gyfradd TAW arferol o 20%, yna gall cofrestru ar gyfer TAW olygu eich bod chi'n cael ad-daliad net bob mis.
Pa mor aml mae angen i mi gyflwyno Ffurflen TAW?
Mae angen i'r rhan fwyaf o gwmnïau gyflwyno Ffurflen TAW bob chwarter (bob 3 mis).
Fel arfer, bydd eich cyfnodau TAW yn rhedeg o'r 1af o fis hyd at ddiwedd y 3ydd mis. Felly er enghraifft, gallai eich cyfnodau TAW fod o'r 1af o Ionawr i'r 30ain o Fawrth, yna o'r 1af o Ebrill i'r 30ain o Fehefin, ac yn y blaen.
Mae'n rhaid i rai cwmnïau gyflwyno Ffurflen TAW bob mis, ac mae rhai'n gallu cyflwyno unwaith y flwyddyn. Fel arfer, mae hyn trwy drefniant arbennig gyda HMRC – felly os ydych chi am wneud y naill neu'r llall o'r rhain, gallwch gysylltu â HMRC i drefnu hyn.
Gallwch hefyd newid y misoedd yr hoffech eu ffeilio. Felly er enghraifft, os ydych chi'n ffeilio'n chwarterol ar hyn o bryd, gan ddechrau ym mis Ionawr - ond eich bod chi eisiau newid hyn i ddechrau ym mis Chwefror, gallwch ofyn i HMRC wneud y newid hwn. Fel arfer bydd yn cymryd mis neu fwy i'r newid fynd drwodd, ac yna bydd gennych gyfnod byrrach o 1 neu 2 fis i ffeilio cyn i'r cyfnodau chwarterol rheolaidd newydd ddechrau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau i'ch cyfnodau TAW gyd-fynd â'ch blwyddyn dreth gorfforaeth (neu'ch blwyddyn dreth hunanasesu).
Pa mor hir sydd gen i i gyflwyno Ffurflen TAW?
O ddiwedd cyfnod TAW mae gennych 1 mis a 7 diwrnod i gyflwyno'ch ffurflen dreth.
Felly er enghraifft, os yw eich cyfnod TAW rhwng 1 Ionawr a 30 Mawrth, yna bydd angen i chi gyflwyno'ch Ffurflen TAW ar neu cyn 7 Mai.
Awgrym defnyddiol: Mae'n werth mynd ymlaen a chyflwyno'ch Ffurflen TAW cyn y dyddiad cau, fel nad ydych chi'n cyflwyno ar y funud olaf. Mae hyn yn helpu i sicrhau nad ydych chi'n cael unrhyw bwyntiau cosb HMRC am gyflwyno'n hwyr.
Yn # GoFile , rydym yn cynnig gwasanaeth am ddim i helpu i fonitro dyddiadau dyledus eich Ffurflen TAW, ac anfon nodyn atgoffa pan fydd gennych Ffurflen TAW yn ddyledus o fewn yr wythnosau nesaf. Cofrestrwch am ddim i gael y rhain wedi'u hanfon atoch yn awtomatig.
Cyfrifiadau Ffurflen TAW
Y TAW rydych chi'n ei dalu (neu'n ei hawlio'n ôl) yn syml yw: y TAW ar eich gwerthiannau, llai'r TAW ar eich treuliau.
Gadewch i ni fynd drwy bob blwch yn y Ffurflen TAW…
Dyma'r TAW sy'n ddyledus ar y gwerthiannau rydych chi wedi'u gwneud yn y cyfnod. Os gwnaethoch chi werthu eitem am £120 gan gynnwys TAW ar 20%, eich gwerthiant net Blwch 6 yw £100 (£120 ÷ 1.2) a'ch TAW Blwch 1 yw £20.
Nodyn: Os ydych chi'n defnyddio'r cynllun Cyfradd Wastad, gweler y Cynllun Cyfradd Wastad cyfrifiadau ym Mhennod 2.
Mae'r blwch hwn bron bob amser yn sero. Dim ond os ydych chi wedi'ch lleoli yng Ngogledd Iwerddon ac wedi prynu nwyddau o'r UE o dan Brotocol Gogledd Iwerddon y mae'n berthnasol. Os oes gennych chi ffigur ym Mlwch 2, cynnwys yr un ffigur ym Mlwch 4.
Dyma Flwch 1 ynghyd â Blwch 2. Fel arfer, oni bai bod gennych ffigur ym Mlwch 2, bydd yr un fath â Blwch 1.
Pryd bynnag y byddwch yn prynu eitemau neu wasanaethau yn y DU, fel arfer codir TAW arnoch fel rhan o'r trafodiad hwnnw. Gallwch adennill y TAW hwn drwy eich Ffurflen TAW. Os gwnaethoch brynu eitem am £120 gan gynnwys TAW ar 20%, eich gwariant net Blwch 7 yw £100 a'ch TAW Blwch 4 yw £20.
Mae blwch 5 bob amser yn ffigur positif — dyma'r gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r lleiaf o Flwch 3 a 4. Os yw Blwch 4 yn uwch na Blwch 3, HMRC yn gwybod bod ad-daliad yn ddyledus i chi. Er enghraifft, os yw Blwch 3 yn £100 a Blwch 4 yn £200, Blwch 5 yw £100 (nid −100).
Cyfanswm gwerth eich holl werthiannau yn y cyfnod, heb unrhyw TAW a godwyd. Cynhwyswch yr holl werthiannau (gan gynnwys TAW â chyfradd sero), ac eithrio gwerthiannau y tu allan i gwmpas TAW y DU.
Cyfanswm gwerth eich holl bryniannau yn y cyfnod, heb gynnwys TAW. Cynhwyswch yr holl dreuliau (gan gynnwys rhai â chyfradd sero), ac eithrio treuliau y tu allan i gwmpas TAW y DU.
Os ydych chi'n gwerthu nwyddau o Ogledd Iwerddon i'r UE, cynnwys y gwerth (heb gynnwys TAW) yma. Fel arall gadewch fel sero.
Os ydych chi wedi'ch lleoli yng Ngogledd Iwerddon ac wedi prynu nwyddau o'r UE o dan Brotocol Gogledd Iwerddon, cynnwys y gwerth (heb gynnwys TAW) yma ac ychwanegwch y TAW sy'n ddyledus at Flychau 2 a 3. Fel arall gadewch fel sero.
Enghraifft: Creu Ffurflen TAW gan ddefnyddio taenlenni
Nid oes angen meddalwedd gymhleth arnoch i gynhyrchu Ffurflen TAW. Gallwch ddefnyddio Excel , Apple Numbers , Google Sheets , neu bron unrhyw feddalwedd taenlen ochr yn ochr â Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW.
Mae'r Ffurflen TAW yn cael ei chynhyrchu'n syml o hanes y trafodion, ac mae'n barod i'w chyflwyno i HMRC .
- Sut i greu Ffurflen TAW o daenlen
- Sut i gysylltu eich Ffurflen TAW yn ddigidol â'ch cofnodion trafodion
- Beth mae pob blwch yn y Ffurflen TAW yn ei olygu, a sut mae'n cael ei gyfrifo
- Yn gydnaws ag Excel , Apple Numbers , Google Sheets , Open Office, a mwy
Lawrlwythwch y Daenlen Excel enghreifftiol • Lawrlwythwch y ffeil CSV enghreifftiol
Pennod 2
Y Cynllun Cyfradd Wastad ar gyfer TAW
Ffordd symlach o gyfrifo TAW — a gall hyd yn oed arbed arian i chi.
Beth yw'r Cynllun Cyfradd Wastad ar gyfer TAW?
Mae'r Cynllun Cyfradd Wastad yn ffordd syml iawn a hawdd ei defnyddio o gyfrifo a chyflwyno Ffurflenni TAW.
Mae'n caniatáu ichi ffeilio Ffurflenni TAW gan ddefnyddio eich cyfanswm trosiant (gwerthiannau) yn y cyfnod yn unig. Nid oes angen i chi gynnwys unrhyw dreuliau yn eich Ffurflen TAW.
Yn lle hynny, o dan Gyfradd Wastad, dim ond canran syml o'ch cyfanswm trosiant rydych chi'n ei thalu.
A'r newyddion gwych? Mae eich canran Cyfradd Wastad yn seiliedig ar y treuliau cyfartalog yn eich diwydiant. Felly os oes gennych wariant is na'r cyfartaledd, byddwch hyd yn oed yn arbed arian o'i gymharu â'r cynllun rheolaidd.
Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Cynllun TAW Cyfradd Wastad?
Cyn y gallwch ddefnyddio'r cynllun Cyfradd Wastad, bydd angen i chi wneud cais i wneud hyn. Gallwch wneud cais drwy Borth HMRC yn: gov.uk
Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau sydd â throsiant blynyddol o dan £150,000 yn gymwys i ymuno â'r cynllun.
Gall amodau eraill fod yn berthnasol, fel os ydych chi wedi gadael y cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Am fanylion llawn, gweler: gov.uk/cynllun-cyfradd-gwbl-vat/cymhwyster
Beth yw fy nghanran Cyfradd Wastad?
Mae eich canran Cyfradd Wastad berthnasol yn cael ei phennu gan y math o fusnes, a bydd yn ystyried y gymhareb gostau gyfartalog yn eich diwydiant. Gallwch wirio'r ganran Cyfradd Wastad ar gyfer eich diwydiant yn: gov.uk/cynllun-cyfradd-gwaelod-vat/faint-rydych-yn-talu
Os oes gennych chi dreuliau is na'r cyfartaledd ar gyfer eich diwydiant, gall y cynllun Cyfradd Wastad arbed arian i chi. Os yw eich cymhareb treuliau yn uwch na'r cyfartaledd, neu os ydych chi'n gwneud llawer o werthiannau cyfradd sero (megis allforion), efallai y byddai'n well bod ar gynllun TAW gwahanol.
Hefyd byddwch yn ymwybodol: os ydych chi'n 'fusnes cost gyfyngedig' – h.y. mae eich nwyddau'n costio llai na 2% o'ch trosiant, neu lai na £1,000 y flwyddyn – bydd angen i chi dalu'r gyfradd uchaf o 16.5%.
Tip ychwanegol: Byddwch yn cael gostyngiad ychwanegol o 1% yn ystod eich blwyddyn gyntaf o gofrestru ar gyfer TAW.
Sut i gyfrifo eich Trosiant TAW Cyfradd Wastad
Eich trosiant TAW Cyfradd Wastad yw cyfanswm y gwerthiannau (gan gynnwys TAW) a wnewch mewn cyfnod.
Byddwch yn cynnwys gwerth eich holl werthiannau (gan gynnwys TAW). Yr unig eithriad yw os ydych chi'n gwerthu gwasanaethau'n rhyngwladol, ac yn yr achos hwnnw maent y tu allan i gwmpas TAW y DU, o dan reolau'r Lle Cyflenwi.
Felly yn syml: ychwanegwch werth eich holl werthiannau at ei gilydd … a dyna eich trosiant Cyfradd Wastad. Dyma'r ffigur a ddefnyddir ym Mlwch 6 o'ch Ffurflen TAW.
Sut i gwblhau Ffurflen TAW ar y Cynllun Cyfradd Wastad
Os ydych chi ar y Cynllun TAW Cyfradd Wastad, mae eich Ffurflen TAW fel arfer yn llawer haws i'w chyfrifo nag ar unrhyw gynllun arall.
- Eich Blwch 6 y ffigur yw eich Trosiant Cyfradd Wastad (cyfanswm y gwerthiannau gan gynnwys TAW)
- Eich Blwch 1 y ffigur yw eich Trosiant Cyfradd Wastad × eich canran Cyfradd Wastad
- Blwch 3 a Blwch 5 bydd yr un fath â Blwch 1
- Fel arfer gallwch chi adael Blychau 2, 4, 7, 8, 9 fel sero
Yr unig eithriad yw lle rydych chi wedi prynu ased cyfalaf (megis peiriannau) gwerth £2,000 neu fwy mewn un trafodiad. Yn yr achos hwn, gallwch hawlio’r TAW yn ôl ar y trafodiad hwnnw ym Mlwch 4, a nodi’r gwerth (heb gynnwys TAW) ym Mlwch 7.
Awgrym defnyddiol: Os ydych chi'n defnyddio'r daenlen enghreifftiol # GoFile i gynhyrchu eich Ffurflen TAW, defnyddiwch y daenlen TAW Cyfradd Wastad – a gosodwch y ganran TAW Cyfradd Wastad i'ch un eich hun.
Pennod 3
Sut i Ffeilio Ffurflen TAW gydag MTD
Gwneud Treth yn Ddigidol: beth ydyw, sut i ddechrau, a sut i gyflwyno.
Mae'r bennod hon i gyd yn ymwneud â chyflwyno Ffurflenni TAW gyda Making Tax Digital. Byddwch chi'n dysgu:
- Sut i baratoi ar gyfer Gwneud Treth yn Ddigidol
- Sut i awdurdodi meddalwedd gydag MTD
- Sut i gyflwyno Ffurflen TAW
- Nodweddion newydd sydd ar gael gydag MTD
Beth yw Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW?
Gwneud Treth yn Ddigidol yw'r ffordd newydd o gynhyrchu Ffurflenni TAW a'u cyflwyno i HMRC .
Ei fwriad yw gwneud cyflwyniadau'n gyflymach, yn haws ac yn fwy cywir. Ac HMRC yn dweud ei fod wedi helpu busnesau i ffeilio Ffurflenni TAW yn fwy cywir nag erioed o'r blaen.
I'w roi'n syml, mae'n golygu bod eich Ffurflen TAW yn cael ei chynhyrchu'n awtomatig gan eich hanes gwerthu a phrynu. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi gyfrifo'ch ffigurau â llaw gyda phen a phapur mwyach - mae'r cyfan yn cael ei wneud yn awtomatig i chi gan y feddalwedd a ddewisoch.
O fis Ebrill 2022 ymlaen, mae Gwneud Treth yn Ddigidol bellach yn ofyniad i bob cwmni sy'n cyflwyno Ffurflenni TAW.
Sut i ddechrau gyda Gwneud Treth yn Ddigidol
Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, y cam nesaf yw dewis rhai Gwneud meddalwedd sy'n gydnaws â Threthi Digidol.
Mae yna wahanol opsiynau meddalwedd – a bydd gan bob un fanteision ac anfanteision.
Yma yn # GoFile , rydym yn ceisio bod yn un o'r darparwyr MTD cost isaf sydd ar gael, gan gynnal gwasanaeth eithriadol, a helpu ein cwsmeriaid i ffeilio Ffurflenni TAW mor ddi-boen â phosibl.
Ar hyn o bryd rydym yn helpu dros 30,000 o gwmnïau ffeilio Ffurflenni TAW bob blwyddyn – mae croeso i chi edrychwch ar ein hadolygiadau ar Trustpilot i weld beth sydd gan ddefnyddwyr eraill i'w ddweud.
Chwilio am rywbeth arall? Gwiriwch rhestr o ddarparwyr meddalwedd a gydnabyddir gan HMRC am fwy o opsiynau.
Sut i awdurdodi meddalwedd TAW gyda Making Tax Digital
Ar ôl i chi ddewis meddalwedd, bydd angen i chi awdurdodi'r feddalwedd honno gyda HMRC .
I wneud hyn, mewngofnodwch i'ch meddalwedd, a dilynwch y broses y byddant yn ei darparu. Nid oes angen i chi fewngofnodi i Borth HMRC yn gyntaf; gwneir yr awdurdodiad o fewn eich meddalwedd.
Defnyddio # GoFile ? Dyma sut i awdurdodi ein gwasanaeth gyda HMRC :
- Mewngofnodwch i # GoFile , ac ewch i TAW > Gosodiadau
- Cliciwch Awdurdodi gyda HMRC
- Bydd hyn yn llwytho sgrin Porth HMRC – cliciwch Parhau, a defnyddiwch eich ID Porth HMRC i fewngofnodi
- Cadarnhewch yr awdurdodiad – ac rydych chi wedi gorffen.
Ar ôl i chi awdurdodi eich meddalwedd gyda HMRC , byddwch yn gallu cyflwyno Ffurflenni TAW, gwirio statws cyflwyniadau blaenorol, a chadarnhau taliadau a wnaed a rhwymedigaethau sy'n weddill ar eich cyfrif Gwneud Treth yn Ddigidol.
Gwylio: Sut i gyflwyno Ffurflen TAW gydag MTD
Mae'r fideo isod yn dangos sut i gyflwyno Ffurflen TAW gyda Making Tax Digital … mewn 30 eiliad!
Gwneud Treth yn Ddigidol: Cwestiynau ac Atebion
Beth yw manteision Gwneud Treth yn Ddigidol?
Dywed HMRC y bydd Gwneud Treth yn Ddigidol yn gwneud Ffurflenni TAW yn haws i'w ffeilio, yn gyflymach i'w ffeilio, ac yn fwy cywir nag o'r blaen.
Gan fod eich Ffurflenni TAW yn cael eu cynhyrchu'n awtomatig o hanes eich trafodion, bydd yn haws cyfrifo TAW a chadw'n gyfredol ag ef.
Ac mae hynny'n cael ei brofi'n ymarferol. Er bod yna gromlin ddysgu fach wrth ddechrau gyda MTD , mae ein defnyddwyr yn nodi eu bod yn fwy hyderus yn eu ffigurau, yn gorfod treulio llai o amser yn cyfrifo TAW, ac yn cael trosolwg mwy dibynadwy o'u sefyllfa TAW.
Oes rhaid i mi ddefnyddio Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW?
Ydw – gan fod Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW bellach yn orfodol i bob busnes sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, bydd angen i chi ddefnyddio MTD i ffeilio'ch Ffurflenni TAW.
Nid yw bellach yn bosibl ffeilio Ffurflenni TAW drwy Borth HMRC yn uniongyrchol.
A allaf optio allan o Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW?
Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n gallu defnyddio Gwneud Treth yn Ddigidol, gallwch chi gyflwyno'ch achos i HMRC . Byddan nhw'n ystyried eich achos – ond fel arfer mae'n annhebygol iawn y byddwch chi'n gallu cyflwyno'ch Ffurflenni TAW y tu allan i'r gwasanaeth Gwneud Treth yn Ddigidol.
Sut ydw i'n ffeilio Ffurflen TAW drwy MTD ?
I gyflwyno Ffurflen TAW drwy Making Tax Digital, bydd angen i chi ddewis gwasanaeth meddalwedd TAW yn gyntaf, fel #GoFile.
Yna gallwch gyflwyno eich Ffurflenni TAW drwy eich darparwr meddalwedd TAW – gweler y fideo enghreifftiol uchod.
Pa nodweddion sydd ar gael drwy Making Tax Digital?
Mae gwneud Treth yn Ddigidol yn golygu y gallwch nawr gael mynediad at eich gwybodaeth TAW o unrhyw le – hyd yn oed eich ffôn. Gallwch weld, ar unwaith:
- Hanes cyflwyno yn y gorffennol
- Cyfnodau Rhwymedigaeth TAW cyfredol
- Eich sefyllfaoedd rhwymedigaethau TAW
- Eich hanes talu TAW
Gall yr opsiynau a'r nodweddion sydd ar gael i chi amrywio yn dibynnu ar y feddalwedd rydych chi'n penderfynu ei defnyddio.
Yn # GoFile , rydym hefyd yn darparu gwasanaeth 'atgoffa' am ddim, a byddwn yn anfon nodyn atgoffa atoch o unrhyw gyfnodau Ffurflen TAW sydd ar ddod, yn ôl yr angen.
Pennod 4
Ffurflenni TAW 101: Gwneud Popeth yn Iawn
Cwestiynau cyffredin, cywiriadau, a beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o'i le.
Mae'r bennod hon yn ymdrin â'r cwestiynau mwyaf cyffredin am Ffurflenni TAW, fel y gallwch fod yn hyderus eich bod yn ffeilio'n gywir. Byddwch hefyd yn darganfod sut i gywiro camgymeriad, a beth i'w wneud os cewch bwynt cosb - mae'n digwydd, ac mae'n haws ei ddatrys nag y gallech feddwl.
Mae Ad-daliad TAW yn ddyledus i mi … a ddylai Blwch 5 fod yn negatif?
Mae Blwch 5 bob amser yn ffigur positif, sef y gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r lleiaf o Flwch 3 a 4. Felly os ydych chi'n ddyledus i gael ad-daliad, gwnewch yn siŵr bod Blwch 5 yn Flwch 4 minws Blwch 3, a bydd hyn yn cael ei gyfrifo'n gywir.
Bydd HMRC yn gweld bod Blwch 4 yn uwch na Blwch 3, ac felly'n gwybod bod Blwch 5 yn ad-daliad sy'n ddyledus yn hytrach na threth sy'n ddyledus.
Mae'n ymddangos bod y Cyfnodau TAW yn fy meddalwedd MTD yn anghywir.
Anfonir y Cyfnodau Rhwymedigaeth TAW yn uniongyrchol i'ch cyfrif gan HMRC .
Os nad yw'r cyfnod rydych chi am ei ffeilio ar gael, neu os nad yw'n cyd-fynd â'r dyddiadau y byddech chi'n disgwyl eu gweld, cysylltwch â Thîm Ymholiadau TAW HMRC yn: gov.uk/contact/vat-enquiries
Dylent allu ailosod eich cyfnodau rhwymedigaeth fel bod y cyfnod rhwymedigaeth llawn ar gael i'w gyflwyno. Ar ôl iddynt wneud unrhyw newid, caniatewch 2 awr a dylai'r newid gael ei adlewyrchu yn eich meddalwedd TAW.
Gwneuthum gamgymeriad yn fy Ffurflen TAW … help!
Oops! Rydych chi'n ffeilio Ffurflen TAW, ac yn sylweddoli'n sydyn … eich bod chi wedi methu trafodiad. Neu efallai eich bod chi wedi methu sero (neu ddau!). Neu efallai eich bod chi wedi ffeilio ar gyfer y dyddiadau anghywir, neu hyd yn oed y cwmni anghywir yn gyfan gwbl.
Mae'n digwydd! A gyda dros 300,000 o Ffurflenni TAW wedi'u cyflwyno drwy ein gwasanaeth, rydym wedi gweld cannoedd o faterion fel y rhain.
Y newyddion da yw ei bod hi’n eithaf hawdd ei thrwsio. Os ydych chi’n ffeilio Ffurflen TAW gyda gwallau, gallwch chi gywiro hyn mewn 2 ffordd wahanol:
Dull 1: Addaswch eich Ffurflen TAW nesaf
Gallwch gywiro unrhyw gamgymeriad hyd at werth £10,000 drwy addasu'r ffigurau ar gyfer eich Ffurflen TAW nesaf. Mae mor syml â hynny mewn gwirionedd – dim ond cynnwys y trafodiad a golloch yn eich ffurflen TAW nesaf.
Dull 2: Defnyddiwch Wasanaeth Cywiriadau TAW HMRC
Os yw'r gwahaniaeth yn eich Ffurflen TAW yn £10,000 neu fwy, bydd angen i chi ddefnyddio Gwasanaeth Cywiriadau TAW HMRC .
Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych chi am wneud y cywiriad ar unwaith – yn ddefnyddiol os, er enghraifft, roeddech chi’n bwriadu hawlio TAW yn ôl ond yn lle hynny, gwnaethoch chi dalu TAW. Os byddwch chi’n ffeilio cywiriad ar unwaith, byddwch chi’n derbyn yr ad-daliad yn gynt nag os byddwch chi’n aros tan eich dyddiad dyledus TAW nesaf.
Mynediad i'r gwasanaeth yn: gov.uk/cywiriadau-tav
Cefais bwynt cosb TAW gan HMRC . Beth mae hyn yn ei olygu?
Mae pwynt cosb TAW yn golygu bod HMRC wedi cofnodi cyflwyniad hwyr neu daliad hwyr ar eich cyfrif. Bob tro y byddwch yn cyflwyno Ffurflen TAW yn hwyr neu'n methu dyddiad cau talu, byddwch yn derbyn un pwynt cosb.
Mae pwyntiau'n cronni, ac unwaith y byddwch yn cyrraedd y trothwy ar gyfer eich amlder ffeilio, bydd HMRC yn cyhoeddi Dirwy o £200Y trothwyon yw:
- Ffeilwyr chwarterol: dirwy ar ôl 4 pwynt cosb
- Ffeilwyr misol: dirwy ar ôl 5 pwynt cosb
- Ffeilwyr blynyddol: dirwy ar ôl 2 bwynt cosb
Mae pob cyflwyniad hwyr dilynol tra byddwch ar y trothwy yn ychwanegu pwynt ychwanegol Dirwy o £200Gall HMRC hefyd godi llog ar unrhyw TAW a delir yn hwyr.
Y newyddion da: mae pwyntiau cosb yn dod i ben ar ôl cyfnod penodol o gydymffurfio (fel arfer 24 mis o gyflwyno ar amser). Os byddwch chi'n mynd i'r afael â'r mater yn gyflym ac yn cyflwyno ar amser o hyn ymlaen, bydd eich cofnod yn clirio.
Y peth pwysicaf i'w wneud ar unwaith yw ffeilio unrhyw Ffurflenni TAW sydd heb eu dychwelyd a thalu unrhyw TAW sy'n weddill. Mae hyn yn atal pwyntiau pellach rhag cronni.
Sut ydw i'n herio pwynt cosb TAW?
Os ydych chi'n credu bod pwynt cosb TAW wedi'i roi'n anghywir, gallwch apelio yn ei erbyn. Dechreuwch drwy gasglu tystiolaeth eich bod wedi gweithredu mewn da bryd — er enghraifft, cofnod bod eich Ffurflen TAW wedi'i chyflwyno mewn pryd, neu brawf o daliad.
Dyma sut i herio pwynt cosb TAW:
- Cysylltwch â'r Tîm Ymholiadau TAW HMRC i godi'r mater. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt yn: gov.uk/contact/vat-enquiries
- Darparwch eich Rhif cofrestru TAW ac esboniad clir o pam rydych chi'n credu bod y pwynt wedi'i gyhoeddi mewn camgymeriad.
- Cyflwynwch unrhyw dystiolaeth ategol — fel eich e-bost cadarnhau cyflwyniad, cofnod talu banc, neu hanes cyflwyno meddalwedd.
- Os nad yw HMRC yn cytuno i ddileu'r pwynt, gallwch gyflwyno apêl ffurfiolYmweliad gov.uk/tribiwnlys-treth am wybodaeth ar apelio i dribiwnlys treth annibynnol.
Cofiwch: dim ond os oes gwall gwirioneddol ar eu rhan y bydd HMRC yn tynnu pwynt cosb, neu os gallwch ddangos esgus rhesymol (megis salwch difrifol neu fethiant technegol ar ochr HMRC ). Nid yw bod yn anymwybodol o'r dyddiad cau fel arfer yn cael ei dderbyn fel esgus rhesymol.
Mwy o gwestiynau cyffredin am Ffurflenni TAW
Beth sy'n digwydd os byddaf yn cyflwyno fy Ffurflen TAW yn hwyr?
Mae cyflwyno Ffurflen TAW yn hwyr yn ennill un pwynt cosb i chi gan HMRC . Mae pwyntiau'n cronni, ac unwaith y byddwch yn cyrraedd y trothwy ar gyfer eich amlder cyflwyno (4 ar gyfer chwarterol, 5 ar gyfer misol, 2 ar gyfer blynyddol), bydd HMRC yn cyhoeddi Dirwy o £200.
Mae pob ffeilio hwyr dilynol tra ar y trothwy yn ychwanegu £200 arall. Gall HMRC hefyd godi llog ar unrhyw TAW a dalwyd yn hwyr, a gyfrifir fel cyfradd ddyddiol yn seiliedig ar gyfradd sylfaenol Banc Lloegr.
Er mwyn atal y sefyllfa rhag gwaethygu, cyflwynwch unrhyw ffurflenni treth hwyr cyn gynted â phosibl a thalwch unrhyw TAW sy'n weddill. Mae pwyntiau cosb yn dod i ben ar ôl cyfnod parhaus o gyflwyno ar amser.
Faint o bwyntiau cosb TAW cyn i mi gael dirwy?
Mae nifer y pwyntiau cosb cyn i HMRC roi dirwy o £200 yn dibynnu ar ba mor aml rydych chi'n ffeilio:
- Ffeilwyr chwarterol: 4 pwynt cosb
- Ffeilwyr misol: 5 pwynt cosb
- Ffeilwyr blynyddol: 2 bwynt cosb
Unwaith i chi gyrraedd eich trothwy, bydd pob cyflwyniad hwyr ychwanegol yn arwain at gosb bellach o £200 — felly mae'n bwysig mynd yn ôl ar y trywydd iawn yn gyflym.
Caiff pwyntiau eu tynnu ar ôl cyfnod penodol o gydymffurfio. Mae canllawiau HMRC ar bwyntiau cosb ar gael yn: gov.uk/canllawiau/cosbau-am-ddim-yn-cyflwyno-ffurflenni-tâl-ar-amser
Sut ydw i'n talu fy mil TAW i HMRC ?
Gallwch dalu eich bil TAW i HMRC mewn sawl ffordd. Y rhai mwyaf cyffredin yw:
- Bancio ar-lein (Taliadau Cyflymach neu CHAPS): Trosglwyddwch yn uniongyrchol i gyfrif banc HMRC gan ddefnyddio'ch rhif cofrestru TAW 9 digid fel y cyfeirnod.
- Debyd Uniongyrchol: Sefydlwch Ddebyd Uniongyrchol drwy eich cyfrif ar-lein HMRC fel bod taliad yn cael ei gasglu’n awtomatig ar eich dyddiad dyledus.
- Yn eich banc neu gymdeithas adeiladu: Gan ddefnyddio slip talu i mewn gan HMRC .
Mae eich dyddiad cau talu yr un fath â'ch dyddiad cau ffeilio: 1 mis a 7 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod TAWGall talu’n hwyr arwain at daliadau llog yn ogystal ag unrhyw bwyntiau cosb.
Mae manylion llawn ar sut i dalu yn: gov.uk/talu-tam
A allaf gael ad-daliad TAW gan HMRC ?
Ydw. Os yw'r TAW ar eich pryniannau (Blwch 4) yn uwch na'r TAW ar eich gwerthiannau (Blwch 3), mae ad-daliad TAW yn ddyledus i chi. Bydd HMRC yn ad-dalu'r gwahaniaeth, a ddangosir ym Mlwch 5 o'ch ffurflen dreth.
Mae hyn yn gyffredin i fusnesau sy'n gwneud llawer o werthiannau cyfradd sero (fel bwyd, llyfrau, neu allforion) tra'n dal i dalu 20% o TAW ar eu treuliau.
Fel arfer, HMRC yn prosesu ad-daliadau TAW o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn eich ffurflen dreth. Os yw ad-daliad yn cymryd mwy o amser, gallwch wirio'r statws drwy eich meddalwedd Gwneud Treth yn Ddigidol, neu gysylltu â Thîm Ymholiadau TAW HMRC .
Cwestiynau?
Cael cymorth arbenigol gyda'ch Ffurflen TAW
Rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Gyda thua 300,000 o Ffurflenni TAW wedi'i ffeilio drwy ein gwasanaeth, nid oes llawer nad ydym yn ei wybod am TAW, cyfrifiadau Ffurflenni TAW, a chyflwyno Ffurflenni TAW i HMRC .
Cysylltwch â'n tîmYn barod i ffeilio?
Ymunwch â 50,000+ o fusnesau yn y DU a chyflwynwch eich Ffurflen TAW mewn 30 eiliad.
Dechreuwch am ddimDim angen cerdyn credyd.