LE MEILLEUR LOGICIEL DE TRANSFERT DE TVA AU ROYAUME-UNI

Explication du logiciel de transfert de TVA

logiciel de transition TVA Permet de connecter les tableurs ou les logiciels comptables existants à l'administration fiscale HMRC afin que les entreprises britanniques puissent soumettre leurs déclarations de TVA conformément aux règles de numérisation des déclarations fiscales.

Dans le cadre de MTD , toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent soumettre leurs déclarations par voie électronique via un logiciel compatible avec les exigences HMRC . Il n'est cependant pas nécessaire de passer à une plateforme comptable complète : un outil de passerelle permet de gérer les informations requises. lien numérique entre vos dossiers existants et HMRC .

En pratique, cela signifie que vous tenez votre comptabilité exactement comme vous l'avez toujours fait – dans Excel , Google Sheets , Sage ou tout autre logiciel de votre choix – et que le logiciel de passerelle se charge simplement de la dernière étape de transmission des neuf cases TVA à l'administration fiscale HMRC .

Qui a besoin d'un logiciel de transition TVA ?

Un logiciel de pontage est le choix idéal si l'une des situations suivantes s'applique à vous :

• Vous tenez vos comptes dans un tableur. Les fichiers Excel , Google Sheets , Apple Numbers ou CSV ne peuvent pas être transmis directement à HMRC ; vous avez donc besoin d'un outil de liaison pour établir le lien numérique.
• Vous utilisez un logiciel comptable plus ancien – des logiciels comme Sage 50 (versions antérieures), TASBooks ou d'autres systèmes anciens antérieurs à la numérisation des déclarations fiscales. Plutôt que de mettre à niveau ou de changer de logiciel, un logiciel de transition vous permet de conserver ce qui fonctionne déjà.
• Vous êtes comptable ou teneur de livres Gestion des dossiers pour plusieurs clients. De nombreux outils de passerelle proposent des modes agent et des tarifs dégressifs conçus spécifiquement pour les flux de travail des cabinets.
• Vous souhaitez une conformité MTD simple et peu coûteuse Sans les coûts ni la complexité d'un logiciel de comptabilité complet. Si votre seul besoin est de soumettre votre déclaration de TVA, un outil de transition remplit parfaitement cette fonction – ni plus, ni moins.

Logiciel de passerelle vs logiciel comptable

C’est la question la plus courante que se posent les entreprises lorsqu’elles débutent avec MTD , il est donc important de bien comprendre la différence.

Logiciel de comptabilité Des plateformes comme Sage , Xero ou QuickBooks offrent un système de comptabilité complet : facturation, paie, rapprochement bancaire, rapports et déclaration de TVA MTD . Leur coût mensuel est généralement compris entre 20 et 40 £, voire plus.

Logiciel de pontage Des outils comme # GoFile , Easy MTD VAT ou 123 Sheets ont une seule fonction : soumettre votre déclaration de TVA à l’administration fiscale HMRC . Ils sont conçus pour les entreprises qui disposent déjà d’une méthode de comptabilité qui leur convient et qui ont simplement besoin du lien numérique.

Comment fonctionne concrètement un logiciel de pontage ?

Le processus est simple. La plupart des outils de pontage suivent le même flux de travail de base :

1. Calculez votre taux de TVA. dans votre système existant (tableur, Sage , etc.)
2. Saisissez les neuf cases de TVA dans le logiciel de pontage – ou importez-les directement depuis votre feuille de calcul
3. Examiner et soumettre à HMRC via l'API officielle Making Tax Digital
4. Recevoir une confirmation – HMRC vous renvoie un accusé de réception avec votre numéro de référence de soumission.

L'ensemble du processus prend généralement quelques minutes. Il n'y a pas de configuration complexe, aucune formation requise et rien ne change dans la façon dont vous tenez vos dossiers.

Qu’en est-il des outils de déclaration gratuits du HMRC ?

HMRC proposait auparavant un service de déclaration de TVA gratuit et basique via le compte en ligne, mais ce service a été supprimé. obsolète Depuis la mise en place du système de déclaration fiscale numérique (Making Tax Digital), il n'est plus possible de soumettre directement ses déclarations de TVA via le site web HMRC . Toutes les déclarations doivent désormais transiter par un logiciel compatible avec MTD , d'où l'existence d'outils de passerelle.

Prix

Les outils de transition sont proposés à des prix très abordables (25 £ par an) jusqu'à des tarifs destinés aux grandes entreprises. Étant donné que la fonction principale – l'envoi de neuf cases à HMRC ) – est identique chez tous les fournisseurs, le prix devrait être un critère de choix déterminant.

Attention aux frais par déclaration ! Certains outils facturent chaque déclaration, ce qui peut vite représenter un coût important. Un forfait annuel est généralement plus avantageux : vous payez le même prix, que vous déclarais trimestriellement, mensuellement ou que vous deviez soumettre à nouveau vos déclarations.

Facilité d'utilisation

Le meilleur logiciel de transition devrait être facile à prendre en main, en quelques minutes seulement. Vous devriez pouvoir vous inscrire, vous connecter à HMRC et soumettre votre première déclaration en une seule fois.

Méfiez-vous des outils qui nécessitent une installation complexe, le téléchargement de logiciels ou une configuration poussée. Les outils en nuage offrent généralement l'expérience la plus fluide : il suffit d'ouvrir son navigateur, de se connecter et de créer un fichier.

Compatibilité avec les tableurs

Si vous utilisez Excel , Google Sheets ou Apple Numbers , assurez-vous que l'outil de passerelle est compatible avec votre flux de travail. Certains outils fonctionnent uniquement avec Excel ; d'autres acceptent tous les formats de tableur, y compris CSV.

Vérifiez également comment L'intégration fonctionne. Certains outils exigent l'utilisation d'un modèle spécifique ; d'autres permettent d'importer directement depuis n'importe quelle mise en page de feuille de calcul. Plus l'outil est flexible, moins vous aurez besoin de modifier vos processus existants.

Prise en charge des logiciels hérités

Si vous utilisez Sage 50 , Sage 200 , QuickBooks , TASBooks ou un autre logiciel comptable plus ancien, vérifiez la compatibilité de l'outil de passerelle avec ce dernier. La plupart des outils de passerelle acceptent la saisie manuelle de données, mais certains proposent également des intégrations directes ou des fonctions d'importation permettant un gain de temps.

Fonctionnalités de comptable et d'agent

Si vous déposez des déclarations de TVA pour plusieurs clients, recherchez les caractéristiques suivantes :

• Soutien multi-entreprises – basculer entre les clients sans se déconnecter ni se reconnecter
• Tarifs dégressifs – une tarification par client qui évolue avec la croissance de votre activité
• Autorisation d'agent – connectez-vous à HMRC en tant qu'agent pour le compte de vos clients
• Historique des soumissions – Conserver une trace écrite claire de chaque déclaration déposée

Cloud vs bureau

Les outils de passerelle basés sur le cloud fonctionnent sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur : Windows, Mac, tablette ou téléphone. Aucune installation ni mise à jour n'est nécessaire.

Les outils de bureau nécessitent une installation sur une machine spécifique (généralement sous Windows uniquement). Ils peuvent être plus rapides pour certains flux de travail, mais vous perdez la flexibilité de l'archivage depuis n'importe où – et vous êtes responsable de la mise à jour du logiciel.

Service client

Vérifiez que le prestataire offre une assistance réactive, idéalement assurée par des spécialistes de la TVA britannique, et non par un simple support technique générique. Ce point est crucial à l'approche des échéances de déclaration, lorsque les systèmes HMRC sont saturés et que les questions nécessitent des réponses rapides.

Erreurs courantes à éviter

Voici les pièges que nous constatons le plus souvent lorsque les entreprises choisissent un logiciel de passerelle :

• Payer pour des fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez besoin que de la déclaration de TVA, inutile de payer pour une plateforme comptable complète.
• Choisir un outil qui vous enferme. Un bon logiciel de passerelle doit fonctionner en parallèle de vos systèmes existants, et non les remplacer.
• Sans tenir compte des coûts récurrents. Un essai gratuit, c'est super, mais vérifiez ce qui se passe à la fin. Certains outils ont des frais de renouvellement élevés.
• Ignorer la reconnaissance HMRC . Assurez-vous que l'outil figure sur le registre officiel des logiciels compatibles MTD de HMRC .

Comparaison rapide

Plusieurs outils de liaison TVA sont disponibles au Royaume-Uni, allant de simples connecteurs de tableur à des plateformes comptables plus complètes. Les outils ci-dessous figurent parmi les plus couramment utilisés pour la déclaration de TVA dans le cadre du dispositif « Making Tax Digital ». *Gratuit lorsqu'il est utilisé avec le logiciel de comptabilité VT Transaction+.

#GoFile

Idéal pour : Déclaration de TVA simplifiée, sans logiciel comptable. Idéal pour les entreprises, les travailleurs indépendants et les experts-comptables.

# GoFile est l'un des outils de transition TVA les plus utilisés au Royaume-Uni, auquel font confiance plus de 50 000 entreprises. Il est conçu pour une seule chose : soumettre efficacement les déclarations de TVA à l'administration fiscale HMRC dans le cadre du programme « Making Tax Digital ».

L'interface est volontairement simple. Vous vous connectez, saisissez vos neuf cases TVA (ou importez-les depuis un tableur), vérifiez les chiffres et validez. La plupart des utilisateurs remplissent leur première déclaration quelques minutes après leur inscription.

Caractéristiques principales :

• Logiciel de transition MTD reconnu HMRC
• Fonctionne avec les tableurs ( Excel , Google Sheets , Apple Numbers )
• Compatible avec les logiciels existants ( Sage 50 , Sage 200 , QuickBooks , TASBooks , etc.).
• Basé sur le cloud – aucune installation requise, fonctionne sur n'importe quel appareil
• Mode agent/comptable pour la gestion de plusieurs entreprises
• Essai gratuit avec accès à toutes les fonctionnalités

Prix: 49,99 £ HT par an pour les particuliers et les entreprises. À partir de 4,99 £ HT par client et par mois pour les agents et les experts-comptables.

Évaluation des clients : Noté 4,8/5 sur la base de milliers d'avis. Consultez nos avis sur Trustpilot.

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Pourquoi de nombreuses entreprises choisissent # GoFile

# GoFile se concentre exclusivement sur la TVA et les déclarations fiscales, et non sur la comptabilité. C'est pourquoi il est particulièrement apprécié des entreprises qui utilisent encore des tableurs ou d'anciens logiciels comptables, mais qui ont besoin d'une solution rapide et fiable pour déclarer leur TVA auprès du HMRC . Aucune formation n'est requise, il n'y a pas de fonctionnalités superflues et vous n'êtes pas obligé de changer votre façon de gérer vos comptes.

Ce que # GoFile ne fait pas : # GoFile n'est pas un logiciel de comptabilité. Il ne propose pas la facturation, la paie, le rapprochement bancaire ni les rapports financiers. Si vous avez besoin d'un système de comptabilité complet avec déclaration de TVA intégrée, une plateforme comme Xero ou QuickBooks sera plus adaptée. # GoFile est spécifiquement conçu pour les entreprises dont la comptabilité est déjà en place et qui ont simplement besoin de la déclaration MTD .

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TVA MTD simplifiée

Idéal pour : Entreprises soucieuses de leur budget et recherchant la déclaration de TVA la moins chère possible.

Easy MTD VAT est une application de bureau simple d'utilisation qui se connecte à HMRC pour la déclaration de TVA. Développée par Eldonsoft, elle existe depuis les débuts de la numérisation des déclarations fiscales et a fidélisé une large clientèle d'auto-entrepreneurs et de micro-entreprises qui recherchent une solution simple et économique.

Caractéristiques principales :

• Déclaration de TVA directe auprès du HMRC
• Système d'exploitation de bureau (Windows uniquement)
• Importation de feuilles de calcul ( Excel et CSV)
• Historique de base des déclarations de TVA et suivi des obligations
• Options de licence ponctuelle et annuelle

Ses points forts : Un coût très faible pour une déclaration trimestrielle simple. L'interface est minimaliste mais fonctionnelle : si vous n'avez qu'à remplir neuf champs et soumettre, elle remplit parfaitement sa fonction.

Considérations : Uniquement disponible sur ordinateur (pas de solution cloud), ce logiciel est limité à une seule machine Windows. Ses fonctionnalités multi-sociétés restreintes le rendent moins adapté aux comptables gérant de nombreux clients. Aucune version Mac, mobile ou navigateur n'est disponible.

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123 feuilles

Idéal pour : Les comptables et les teneurs de livres qui utilisent beaucoup Excel et souhaitent soumettre directement leurs données à partir de leur feuille de calcul.

123 Sheets propose une approche différente : au lieu d'une application web distincte, elle s'installe comme un complément Excel . Vous pouvez ainsi calculer vos chiffres de TVA et les déclarer à HMRC directement depuis Excel . Pour les entreprises qui utilisent Excel au quotidien, ce flux de travail peut s'avérer extrêmement efficace.

Caractéristiques principales :

• Module complémentaire Excel pour la soumission directe depuis la feuille de calcul
• Conçu pour les flux de travail des comptables avec prise en charge multi-clients
• Extrait les chiffres directement des cellules désignées – sans ressaisie.
• HMRC - agréé pour la TVA MTD

Ses points forts : Si Excel est votre principal espace de travail et que vous souhaitez une expérience de soumission fluide depuis une feuille de calcul, 123 Sheets le fait mieux que la plupart des autres solutions.

Considérations : Nécessite une installation Excel sur ordinateur (Windows) ; ne fonctionne donc pas avec Google Sheets , Apple Numbers ni depuis un navigateur mobile. N'étant pas basé sur le cloud, sa flexibilité est limitée si vous utilisez plusieurs appareils.

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Avalara

Idéal pour : Les grandes entreprises ou celles ayant des obligations de TVA internationales dans plusieurs pays.

Avalara (anciennement VATBox) propose une solution d'automatisation de la conformité fiscale, notamment la déclaration de TVA MTD . Elle est conçue pour les entreprises confrontées à des exigences complexes et internationales en matière de TVA : déclarations dans plusieurs pays, calcul automatisé des taxes et intégration avec des systèmes ERP tels que SAP et Oracle.

Caractéristiques principales :

• Calcul automatisé des impôts et conformité fiscale dans plusieurs juridictions
• Intégrations ERP (SAP, Oracle, NetSuite)
• Déclaration de TVA MTD pour les déclarations britanniques
• Détermination en temps réel des taxes pour le commerce électronique

Ses points forts : Si vous opérez dans plusieurs pays et avez besoin d'une plateforme unique pour la conformité à la TVA mondiale, Avalara est l'un des rares outils capables de gérer cela à grande échelle.

Considérations : Son prix est nettement plus élevé et sa configuration plus complexe qu'avec un outil de passerelle dédié. Une formation et une configuration sont nécessaires. Si vous avez uniquement besoin de déclarer la TVA au Royaume-Uni de manière simple, Avalara est largement surdimensionné pour vos besoins.

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Logiciel BTC

Idéal pour : Cabinets comptables nécessitant des déclarations de TVA associées à une gestion de cabinet plus globale.

BTCSoftware propose des solutions de déclaration de TVA ainsi que des outils de gestion de l'impôt sur les sociétés, de l'auto-évaluation et de la gestion de cabinet. Conçue comme une plateforme tout-en-un pour les cabinets comptables, elle n'est pas un simple outil de transition.

Caractéristiques principales :

• Déclaration de TVA MTD intégrée au flux de travail du cabinet
• Déclarations d'impôt sur les sociétés et d'auto-évaluation
• Gestion des clients et archivage des documents
• HMRC - reconnu pour plusieurs types d'impôts

Ses points forts : Si votre cabinet a besoin d'une plateforme unique pour la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'auto-évaluation, BTCSoftware vous offre cette solution complète.

Considérations : Plus complet (et plus cher) qu'un simple outil de passerelle. Si vous n'avez besoin que de déclarer la TVA, un outil de passerelle dédié sera plus simple et moins coûteux.

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Cher DataDear

Idéal pour : Les entreprises et les comptables qui souhaitent une intégration poussée Excel avec les plateformes de comptabilité en nuage.

DataDear connecte Excel directement à Xero, QuickBooks Online et HMRC pour la déclaration MTD . Fonctionnant comme un complément Excel , il vous permet d'importer des données de votre plateforme comptable dans des feuilles de calcul et de soumettre vos déclarations de TVA directement depuis Excel .

Caractéristiques principales :

• Module complémentaire Excel avec intégration Xero et QuickBooks Online
• Importez les données comptables en temps réel dans des feuilles de calcul
• Déclaration de TVA MTD depuis Excel
• Assistance multi-entités pour les comptables

Ses points forts : Si vous utilisez déjà Xero ou QuickBooks mais que vous souhaitez effectuer vos rapports et vos calculs de TVA dans Excel , DataDear fait efficacement le lien entre ces deux univers.

Considérations : Nécessite l'installation Excel sur votre ordinateur. Utile principalement si vous utilisez déjà Xero ou QuickBooks ; moins pertinent si vous travaillez exclusivement avec des tableurs. Son prix est plus élevé que celui des outils de passerelle classiques.

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Logiciel VT

Idéal pour : Comptables recherchant un service de déclaration de TVA MTD gratuit ou à très faible coût, en complément de la tenue de la comptabilité de base.

VT Software propose une suite d'outils pour les comptables, incluant VT Transaction+ pour la comptabilité et un module complémentaire gratuit pour la déclaration de TVA MTD . Apprécié des petits cabinets depuis des années pour sa gratuité, ce logiciel est un atout majeur.

Caractéristiques principales :

• Déclaration de TVA MTD gratuite (lorsqu'elle est utilisée avec VT Transaction+)
• Production de comptabilité et de comptes sur ordinateur
• Longue expérience auprès des experts-comptables britanniques

Ses points forts : Difficile de trouver mieux en termes de prix si vous utilisez déjà VT Transaction+ pour votre comptabilité. Le module complémentaire TVA MTD est inclus sans frais supplémentaires.

Considérations : Uniquement disponible sur ordinateur (Windows). La déclaration de TVA gratuite est liée à l'écosystème logiciel VT ; il ne s'agit pas d'un outil autonome utilisable avec n'importe quel tableur. L'interface est fonctionnelle, mais son design est dépassé par rapport aux outils cloud modernes.

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Absolu

Idéal pour : Des cabinets comptables utilisent déjà le logiciel de production fiscale et comptable d'Absolute.

Absolute (IRIS) propose la déclaration de TVA MTD au sein de sa suite logicielle complète de gestion fiscale, comptable et de cabinet destinée aux experts-comptables. À l'instar de BTCSoftware, il s'agit d'une plateforme intégrée plutôt que d'un outil de passerelle autonome.

Considérations : Idéal pour les cabinets ayant déjà investi dans l'écosystème IRIS/Absolute. Peu pratique comme outil de transition TVA autonome pour les entreprises individuelles.

Mise en place d'un logiciel de transition de TVA

La prise en main des logiciels de pontage est simple. Voici à quoi vous pouvez vous attendre, en utilisant # GoFile comme exemple :

1. Créer un compte – inscrivez-vous sur secure.gofile.co.ukVous aurez besoin de votre numéro de TVA.
2. Autorisation auprès HMRC Le logiciel vous redirigera vers le site web du HMRC où vous autoriserez la déclaration de TVA. Cette étape est unique.
3. Saisissez vos chiffres de TVA – Saisissez vos neuf cases TVA ou importez-les depuis votre feuille de calcul.
4. Examiner et soumettre – vérifiez que les chiffres sont corrects, puis soumettez-les directement à HMRC .
5. Fait – vous recevrez une confirmation de HMRC avec votre numéro de référence de soumission.

Comprendre l'autorisation HMRC

Lors de votre première connexion d'un logiciel de passerelle à HMRC , il vous sera demandé de autorité de subvention Le logiciel agit en votre nom. Cette opération s'effectue via le site web du HMRC ; votre logiciel de passerelle n'a jamais accès à votre mot de passe Government Gateway.

L'autorisation est généralement valable 18 mois. Passé ce délai, vous devrez la renouveler ; la plupart des outils vous avertiront lorsque cela sera nécessaire.

Si vous êtes un mandataire et que vous effectuez des déclarations pour le compte de vos clients, chaque client devra donner son autorisation individuellement. Cette démarche peut être effectuée via le compte de services aux mandataires sur le site web du HMRC .

Fichier à partir d'une feuille de calcul

Si vous tenez vos comptes dans un tableur, le flux de travail avec un logiciel de passerelle est simple :

1. Calculez vos chiffres de TVA dans votre feuille de calcul comme d'habitude.
2. Saisissez les totaux de chacune des neuf cases TVA dans votre logiciel de passerelle.
3. Déposer auprès du HMRC

Certains outils permettent également d'importer directement depuis un fichier tableur, ce qui évite la saisie manuelle des chiffres. # GoFile prend en charge les fichiers Excel , Google Sheets , Apple Numbers et CSV.

Fichiers provenant d'un ancien logiciel comptable

Si vous utilisez Sage 50 , Sage 200 , QuickBooks , TASBooks ou un autre logiciel plus ancien, le processus est similaire :

1. Générez votre déclaration de TVA dans votre logiciel comptable comme d'habitude.
2. Notez les chiffres pour chacune des neuf cases
3. Saisissez-les dans votre logiciel de rapprochement et soumettez-les à HMRC

Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser le logiciel comptable que vous connaissez et auquel vous faites confiance, sans avoir à passer à une version plus récente (et généralement plus chère) uniquement pour être conforme à la norme MTD .

Après avoir soumis

Une fois votre déclaration de TVA soumise via le logiciel de passerelle, HMRC la traite comme toute autre déclaration MTD . Vous pouvez :

• Consultez la confirmation de votre soumission et votre numéro de référence
• Vérifiez vos obligations en matière de TVA et les dates de paiement.
• Consultez votre situation en matière de TVA.
• Suivez l'historique de vos soumissions

Si vous devez payer la TVA, le délai de paiement reste inchangé : 1 mois et 7 jours après la fin de votre période de TVA. Si HMRC vous doit un remboursement, celui-ci est généralement traité sous 10 jours ouvrables.